4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
41
| Data de Lançamento: 21/10/2014 |
-391,61
1/008-2014
236/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM 2014 - |
| C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
391,61
391,61
1,0000
0,00
4/023-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
82,18
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
82,18
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
82,18
1,0000
82,18
0,00
4/024-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
89,22
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
89,22
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
89,22
1,0000
89,22
0,00
5/009-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
67,40
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
67,40
1,0000
67,40
0,00
11/009-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
96,70
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
96,70
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
96,70
1,0000
96,70
0,00
16/011-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.277,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.277,94
| 1 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - |
| SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.277,94
1,0000
3.277,94
0,00
17/070-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
537,92
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
537,92
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
537,92
1,0000
537,92
0,00
17/071-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
618,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
618,80
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
618,80
1,0000
618,80
0,00
18/010-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
242,03
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
242,03
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
242,03
1,0000
242,03
0,00
94/017-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
51,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51,46
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
51,46
1,0000
51,46
0,00
94/018-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
841,38
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
841,38
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
841,38
1,0000
841,38
0,00
98/019-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
271,06
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
271,06
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
| E OBRAS |
271,06
1,0000
271,06
0,00
98/020-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
841,37
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
841,37
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
| E OBRAS |
841,37
1,0000
841,37
0,00
107/009-2014
230/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
468,58
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
468,58
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 |
| - C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
468,58
1,0000
468,58
0,00
108/009-2014
223/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
107,56
| 1 - REF. CONSUMO DE AGUA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 - C/C |
| 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
107,56
1,0000
107,56
0,00
112/009-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.753,44
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
4.753,44
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR |
| DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
4.753,44
1,0000
4.753,44
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
41
0,00
113/038-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
2.135,38
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
| AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
2.135,38
1,0000
2.135,38
0,00
116/009-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
429,31
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
429,31
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAÚDE |
429,31
1,0000
429,31
0,00
118/014-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
745,60
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
745,60
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
745,60
1,0000
745,60
0,00
127/013-2014
7776/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
5.950,00
| 1 - REF. AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - EXERCICIO 2014 - |
| SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5.950,00
1,0000
5.950,00
0,00
169/027-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.141,42
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.141,42
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
1.141,42
1,0000
1.141,42
0,00
170/031-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
2.020,18
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.020,18
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
2.020,18
1,0000
2.020,18
0,00
175/008-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.285,71
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO |
1.285,71
1,0000
1.285,71
0,00
251/009-2014
235/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
161,04
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. |
| MUN. DE SAÚDE |
161,04
1,0000
161,04
0,00
252/009-2014
225/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
236,19
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
236,19
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 |
| CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
236,19
1,0000
236,19
0,00
256/017-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
644,34
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
644,34
1,0000
644,34
0,00
256/018-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
644,34
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
644,34
1,0000
644,34
0,00
257/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
430,64
| 1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. |
| EDUCAÇÃO |
430,64
1,0000
430,64
0,00
402/008-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
67,40
| 1 - PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 - |
| FINANÇAS |
67,40
1,0000
67,40
0,00
403/009-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
841,38
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
841,38
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
841,38
1,0000
841,38
0,00
431/015-2014
367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
63,64
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO |
63,64
2.500,00
SV
0,0300
0,00
1021/006-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
28,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
28,50
| 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
| CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
28,50
1,0000
28,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
41
| FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 |
| PAB-MS - SAÚDE |
0,00
1024/006-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
37,22
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
37,22
| 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
| CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
| FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO |
| SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
37,22
1,0000
37,22
0,00
1026/010-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
97,42
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
97,42
| 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
| CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
| FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS |
97,42
1,0000
97,42
0,00
1077/008-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.944,77
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
2.944,77
| 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
| CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
| FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - |
| MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO |
2.944,77
1,0000
2.944,77
0,00
1143/011-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
866,60
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
866,60
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
866,60
1,0000
866,60
0,00
1327/014-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
8,71
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
8,71
1,0000
8,71
0,00
1520/011-2014
1482/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
| 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.590,00
1,0000
4.590,00
0,00
1550/008-2014
1490/2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
77.951,23
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EX. DE 2014 - ASSIST. SOCIAL |
77.951,23
1,0000
77.951,23
0,00
2532/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - C/C 363-6 |
| CEF |
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2534/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2535/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2536/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
| 2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
| CEF |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2537/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
| CEF |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2538/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
41
0,00
2539/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
| 1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
| CEF |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2544/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
236,25
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
157,50
0,00
2546/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2547/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2551/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2552/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2553/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2556/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2558/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2559/004-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.219,57
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.219,57
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.219,57
1,0000
1.219,57
0,00
2639/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2685/007-2014
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
10.333,33
| 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A |
| CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF |
10.333,33
1,0000
10.333,33
0,00
2686/008-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
9.800,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.800,00
| 1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE |
| REGISTRO - C/C 361-0 CEF |
9.800,00
1,0000
9.800,00
0,00
3124/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
| 1 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL-GEOLAB - REF. 1º TERMO |
| ADITIVO DE 4,68526806970%-AQ. DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
984,00
0,12
COMP
8.200,0000
0,00
3498/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
41
0,00
3966/004-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM |
| DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga |
| metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de |
| Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura |
| adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. |
3.100,80
129,20
SV
24,0000
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. |
| Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após |
| moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS |
| PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
225,68
32,24
SV
7,0000
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica |
| ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de |
| 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de |
| acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com |
| devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções |
| cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de |
| dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina |
| acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou |
| cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, |
| isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato |
| adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. |
| Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna |
| isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas |
| com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de |
| dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à |
| solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de |
| prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. |
| Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas |
| nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin |
9.948,40
90,44
SV
110,0000
0,00
5646/009-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
127,60
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
127,60
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
127,60
1,0000
127,60
99.581,01
6002/003-2013
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - Referente a contratação de empresa para execução e realização dos serviços para |
| implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do |
| Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de |
| Eventos - Fase 02, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº |
| 0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria Municipal de |
| Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO |
99.581,01
486.152,69
SV
0,2000
4.187,51
6003/003-2013
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para execução e realização |
| dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e |
| pagos através do Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação |
| do Centro de Eventos - Fase 02, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de |
| Repasse nº 0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria |
| Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO |
4.187,51
20.443,34
SV
0,2000
0,00
6232/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
3.840,32
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - J.K - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA |
| PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE |
| QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES |
| DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ |
| MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP |
| - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
3.840,32
%
25,1900
152,43
0,00
6497/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.800,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
41
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. |
3.200,00
1.631,99
%
1,9600
| 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura |
| Municipal de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
600,00
432,00
%
1,3900
0,00
6506/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6507/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6509/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
6511/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
| 332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.000,00
1.631,99
%
2,4500
0,00
6512/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura |
| Municipal de Registro - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
3.000,00
432,00
%
6,9400
1.380,75
7129/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 85 NO VALOR DE R$ 39.450,03 (EMP. 2995/1-2014)
1.380,75
1.380,75
1,0000
0,00
7301/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
41
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
| 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
| FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
| NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
| DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
| REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
0,00
7905/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
| 7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, |
| embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e |
| data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, |
| resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no |
| MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 |
| (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU |
198,20
0,20
UN
1.000,0000
| 8 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA - |
| MATERIAL PARA USO EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE |
1.270,08
21,17
RL
60,0000
| 1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO |
| LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OF VISION |
761,98
3,81
UN
200,0000
| 2 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - |
| CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP |
| GLOVE |
885,00
14,75
CX
60,0000
| 3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX |
| C/100 PEÇAS (50 PARES). Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / |
| TOP GLOVE |
1.475,00
14,75
CX
100,0000
| 6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1, estéril, bisel trifacetado, siliconizada, |
| embalada individualmente com dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e |
| data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, |
| resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade.Registro no |
| MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 |
| (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / SURU |
396,40
0,20
UN
2.000,0000
| 4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.. corpo |
| de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor |
| conforme padrão universal, provida de protetor com encaixe firme. Embalagem individual em papel grau |
| cirúrgico e filme plástico transparente que permita visualização do conteúdo. Estéril com dados de |
| identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de validade) em |
| local de fácil visibilidade reembalada em caixa com 100 peças, resistentes aos processos de manuseio, |
| fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade. Registro no MS/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data |
| de entrega. Apresentar amostra. - LAMEDID / ANHUI |
21,55
0,04
UN
500,0000
| 5 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA |
| MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG |
11,64
0,15
UN
80,0000
0,00
8693/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
14,88
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
14,88
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
14,88
%
3,7200
4,00
0,00
8695/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
627,52
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
627,52
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
627,52
%
88,3800
7,10
0,00
8696/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
117,56
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
117,56
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
117,56
%
3,0100
39,00
0,00
8697/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
79,48
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
79,48
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
79,48
%
3,6100
22,00
0,00
8698/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
550,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
550,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
550,00
%
25,0000
22,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
41
0,00
8699/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
69,76
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
69,76
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
69,76
%
17,4400
4,00
0,00
8700/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
74,60
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74,60
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
74,60
%
5,9700
12,50
0,00
8701/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
27,50
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
27,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27,50
%
2,2000
12,50
0,00
9069/002-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
710,89
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
710,89
| 1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
710,89
1,0000
710,89
0,00
9144/030-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.968,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
2.968,52
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.968,52
SV
0,0500
55.439,44
0,00
9211/003-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.119,29
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.119,29
1 - Pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
4.119,29
1,0000
4.119,29
0,00
9255/003-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
1.684,32
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de |
| repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA |
1.684,32
1,0000
1.684,32
-0,04
10068/000-2014
8623/2014
Outros/Não Aplicável
MARISA MOREIRA TOGNIETTI
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
051.936.068-06
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
250,00
250,00
1,0000
0,00
10217/001-2014
8870/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
500,00
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA USO DO CEREST EM 2014. - PARA USO DO CEREST - C/C |
| 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
500,00
1,0000
500,00
-215,12
10557/000-2014
9218/2014
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLAN. URBANO E OBRAS
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
11743/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
36.532,47
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote01: |
| Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do |
| Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente |
| Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra |
| escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no |
| município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO |
| CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014 |
36.532,47
%
25,1900
1.450,00
1.239,10
11919/000-2014
10403/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
1.239,10
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
| 1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - |
| C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.239,10
1.239,10
1,0000
900,00
11920/000-2014
10613/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
900,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
| 1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MASTRO DE ESCANTEIO COM BANDEIRA PARA OS |
| CAMPOS DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES |
900,00
900,00
1,0000
0,00
11990/000-2014
10647/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO
0,00
85,13
112900000
J
46.523.239/0001-47
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 04/07/14 NA RUA DOS |
| VIANAS N° 242 SENTIDO CENTRO BAIRRO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT PALIO FSO 9222 - |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
85,13
SV
1,0000
0,00
11998/000-2014
10515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
0,00
85,13
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
41
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NO DIA 17/06/13 NA RODOVIA REGIS |
| BITTENCOURT KM 446 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7195 - |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
85,13
SV
1,0000
0,00
12000/000-2014
10516/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE |
| S |
0,00
170,26
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÃO N° 1A984052-2 E N° 1J373503-3 - |
| MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,26
85,13
SV
2,0000
0,00
12001/000-2014
10646/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
0,00
127,69
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT |
| KM 446 NO DIA 24/09/14 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
127,69
127,69
SV
1,0000
0,00
12006/001-2014
10744/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
11,52
| 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
11,52
1,0000
11,52
700,00
12022/000-2014
10758/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
700,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE |
| URBANA |
700,00
700,00
1,0000
0,00
12067/000-2014
10841/2014
Outros/Não Aplicável
TANIA SHIGUENA YOKOTA
0,00
1.629,93
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
306.953.339-68
0,00
1 - REFEIÇÃO
429,13
33,01
13,0000
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - APS - |
| TRABALHANDO EM REDE EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 07/12/2014 ÀS 01:00h RETORNO: 13/12/2014 ÀS |
| 20:00h - CONTA MS QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.107,00
184,50
6,0000
2 - LANCHE
93,80
6,70
14,0000
0,00
12165/000-2014
11012/2014
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
329,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÕES
132,04
33,01
4,0000
| 3 - LANCHES - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: como ajudar os alunos a fazer a |
| autoregularização de sua aprendizagem, " Por quê? Como?", a ser realizada nos dia 24 e 25/10 em Santana do |
| Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - |
| EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
12176/000-2014
11013/2014
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 3 - LANCHE – Participar do curso de “Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no |
| dia 13/11/2014 em São Paulo/SP – Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 |
| às 22:30hs – C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
12182/000-2014
11021/2014
Outros/Não Aplicável
ROBSON SILVA DOS SANTOS FOUTO
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
298.653.638-79
0,00
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 3 - LANCHES - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio", do ingresso ao desfazimento dos bens |
| patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs |
| e retorno 20/11/2014 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
0,00
12183/000-2014
11014/2014
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no |
| dia 13/11/2014, em São Paulo - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 |
| às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
41
0,00
12187/000-2014
11015/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
1 - PERNOITES
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empressa IBRAP, |
| no dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia |
| 13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
12190/000-2014
11016/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no |
| dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia |
| 13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
12193/000-2014
11017/2014
Outros/Não Aplicável
ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
091.446.998-32
0,00
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no |
| dia 13/11/2014 em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 |
| às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
0,00
12205/000-2014
11020/2014
Outros/Não Aplicável
JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
368.520.818-77
0,00
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
| 3 - LANCHE - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao desfazimento dos bens |
| patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs |
| e retorno no dia 20/11/2014 às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
12208/000-2014
11022/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
112,43
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
| 2 - LANCHE - Levar e Buscar funcionários para participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao |
| desfazimento dos bens patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída |
| 19/11/2014 às 13:30hs e retorno às 21:30hs e no dia 20/11/2014 às 12:00hs e retorno às 21:30 - C/C 361-0 |
| C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
12209/000-2014
11034/2014
Outros/Não Aplicável
GILVAN MENDONÇA DE SOUZA
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.855.958-46
0,00
| 3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na |
| empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 |
| C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
12210/000-2014
11040/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
329,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
| 3 - LANCHE - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a |
| autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10 em Santana do |
| Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - |
| EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
132,04
33,01
4,0000
0,00
12211/000-2014
11033/2014
Outros/Não Aplicável
MARLI FERNANDES CORREA
0,00
263,92
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
169.492.838-14
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na |
| empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 |
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
41
0,00
12212/000-2014
11024/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
851,08
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
2 - REFEIÇÕES
264,08
33,01
8,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
| 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
| 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/1/2014 às 04:00 e retorno: |
| 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
0,00
12214/000-2014
11025/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
0,00
851,08
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
| 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certo pelo período de |
| 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: |
| 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
0,00
12216/000-2014
11026/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
0,00
851,08
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
2 - REFEIÇÕES
264,08
33,01
8,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
| 3 - LANCHE - Participar da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
| 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: |
| 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
0,00
12217/000-2014
1027/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
851,08
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
| 3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
| 11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00hs e |
| retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
0,00
12218/000-2014
11028/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
72,72
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHES - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 11/11/2014, |
| na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 11/11/2014 às 23:00hs - |
| C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12225/000-2014
11018/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
112,43
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÕES
99,03
33,01
3,0000
| 2 - LANCHES - Levar e buscar os funcionários (Fran, Jeferson, Maria Lucia, Reginaldo e Rosemary) que irão |
| participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014, |
| em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30 retorno às 21:30hs - saída dia 13/11/2014 às |
| 12:00hs e retorno às 22:30hs - C/C 361-0 E.F.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
12226/000-2014
11039/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
158,84
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
| 2 - LANCHE - Levar e buscar os funcionários Luciano e Cilze que foram participar do II Seminário |
| Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? |
| Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10/2014 em Santana do Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 |
| às 09:00hs e retorno às 21:30hs e saída dia 25/10 às 11:30 e retorno às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - |
| EDUCAÇÃO |
26,80
6,70
4,0000
1 - REFEIÇÕES
132,04
33,01
4,0000
0,00
12227/000-2014
Outros/Não Aplicável
DÉBORA GOETZ
0,00
257,22
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
285.445.168-66
0,00
| 3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo - Motivo: Participar no "I - egm - Índice da Gestão Municipal" - Saída: |
| 15/10/2014 às 16:00hs - Retorno: 16/10/2014 às 17:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
41
0,00
12364/000-2014
11201/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
263,92
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 3 - PERNOITE - Viagem à Sao Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada |
| COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00 do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00h do dia 23/10/2014- |
| ASSISTÊNCIA |
184,50
184,50
1,0000
0,00
12369/000-2014
11214/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
263,92
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
| 3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada |
| COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00h do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00 do dia 23/10/2014 - |
| ASSITÊNCIA |
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
12371/000-2014
11208/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Viagem à Transpoquip Encontro das Industrias de Infraestrutura para |
| Transporte - Saída: 28/10/2014 - 06:00 horas - Retorno: 28/10/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12452/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
5.279,73
5.279,73
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| SAÚDE |
5.279,73
5.279,73
1,0000
0,00
12453/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.418,04
2.418,04
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETENCIA: OUTUBRO/2014 - SAÚDE |
2.418,04
2.418,04
1,0000
0,00
12454/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.691,97
1.691,97
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETENCIA: OUTUBRO/2014 - SAÚDE |
1.691,97
1.691,97
1,0000
0,00
12455/000-2014
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
68,64
68,64
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| GABINETE |
68,64
68,64
1,0000
0,00
12456/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
35,29
35,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| JURÍDICO |
35,29
35,29
1,0000
0,00
12457/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
392,58
392,58
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
392,58
392,58
1,0000
0,00
12458/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
167,30
167,30
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| FINANÇAS |
167,30
167,30
1,0000
0,00
12459/000-2014
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
45,31
45,31
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| PLANEJ. URBANO |
45,31
45,31
1,0000
0,00
12460/000-2014
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
| OBRA |
82,43
82,43
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| PLANEJ. URBANO |
82,43
82,43
1,0000
0,00
12461/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA
137,48
137,48
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| TRÂNSITO |
137,48
137,48
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
41
0,00
12462/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
3.494,63
3.494,63
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
3.494,63
3.494,63
1,0000
0,00
12463/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
303,60
303,60
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
303,60
303,60
1,0000
0,00
12464/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
254,49
254,49
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| DESENV. AGRÁRIO |
254,49
254,49
1,0000
0,00
12465/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
2.017,75
2.017,75
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| ASSIT. SOCIAL |
2.017,75
2.017,75
1,0000
0,00
12466/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
24,45
24,45
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| CULTURA |
24,45
24,45
1,0000
0,00
12467/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
151,13
151,13
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| ESPORTES |
151,13
151,13
1,0000
0,00
12468/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
568,45
568,45
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
| 1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - |
| ESPORTES |
568,45
568,45
1,0000
0,00
12469/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
560,14
560,14
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DONEÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
560,14
560,14
1,0000
0,00
12470/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
319,43
319,43
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DONEÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL |
319,43
319,43
1,0000
0,00
12471/000-2014
11241/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
2.680,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
| 1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACEUTICA, PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.680,00
134,00
UN
20,0000
0,00
12472/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
107,84
107,84
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - CULTURA |
107,84
107,84
1,0000
0,00
12473/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
158,74
158,74
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ESPORTES |
158,74
158,74
1,0000
0,00
12474/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
391,94
391,94
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
391,94
391,94
1,0000
0,00
12475/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
223,51
223,51
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL |
223,51
223,51
1,0000
0,00
12476/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
75,46
75,46
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - CULTURA |
75,46
75,46
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
41
0,00
12477/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
111,08
111,08
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ESPORTES |
111,08
111,08
1,0000
0,00
12478/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.047,92
4.047,92
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
4.047,92
4.047,92
1,0000
0,00
12479/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.058,08
2.058,08
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
2.058,08
2.058,08
1,0000
0,00
12480/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.609,81
1.609,81
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.609,81
1.609,81
1,0000
0,00
12481/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.472,15
11.472,15
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
11.472,15
11.472,15
1,0000
0,00
12482/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.167,07
5.167,07
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
5.167,07
5.167,07
1,0000
0,00
12483/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7.402,59
7.402,59
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
7.402,59
7.402,59
1,0000
0,00
12484/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
252,12
252,12
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
252,12
252,12
1,0000
0,00
12485/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
299,75
299,75
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
299,75
299,75
1,0000
0,00
12486/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
596,83
596,83
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
596,83
596,83
1,0000
0,00
12487/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.266,65
1.266,65
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.266,65
1.266,65
1,0000
0,00
12488/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
176,42
176,42
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
176,42
176,42
1,0000
0,00
12489/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
209,74
209,74
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
209,74
209,74
1,0000
0,00
12490/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
417,62
417,62
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
417,62
417,62
1,0000
0,00
12491/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
886,31
886,31
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
886,31
886,31
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
41
0,00
12492/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
90,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - LINHA FIAT ALLIS - PA CARREGADEIRA MODELO FIAT ALLIS FR 12B |
| - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
90,00
110,01
HR
0,8200
0,00
12493/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
225,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 1 - TROCAR. DE PNEUS PARA MERCEDEZ BENZ 1313 LK PLACA CPV 1767 - LINHA MERCEDES BENZ - MB LK |
| 1313 PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
12494/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
210,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 2 - REPARO PNEU. DE PNEU PARA VW 11.140 PLACA BFG 2616 - LINHA VOLKSWAGEM - PARA USO NOS |
| VEÍCULOS VW 13.180 PLACA DBA 9465 E VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
60,00
75,00
HR
0,8000
1 - REPARO. DE PNEU PARA VW 13.180 PLACA DBA 9465
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12495/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
180,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - REPARO. DE PNEU PARA VEICULO FORD F 12000 PLACA CDZ 7816
30,00
75,00
HR
0,4000
2 - REPARO PNEU. E TIP TOP PARA VEICULO FORD 12000 PLACA BPY 4395
75,00
75,00
HR
1,0000
| 3 - SERVIÇO DE CONSERTO. VALCONIZADOR PARA VEICULO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - LINHA |
| FORD F 12000 PARA VEÍCULOS FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 E FORD F 12000 PLACA BPY 4395 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12496/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA DA VALVULA. DE PRESSÃO
225,00
75,00
HR
3,0000
| 2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR DE PRESSÃO - LINHA VOLKS VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
12497/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
225,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 2 - SERVIÇO. DE TROCA DA SEGUNDA MOLA E BUCHA - LINHA FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA MOLA MESTRE E GRAMPO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12498/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 4 - SERVIÇO TROCA. DA PONTEIRA DO ESCAPAMENTO - LINHA FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO SUPORTE DO VIDRO
75,00
75,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO. DETROCA DA FECHADURA E MAÇANETA
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO BATENTE
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
12499/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
975,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4 - SERVIÇO MANUTENÇÃO. DO PISTÃO - LINHA FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
2 - SERVIÇO. DE REGULAR E TESTAR BICOS INJETORES
225,00
75,00
HR
3,0000
3 - SERVIÇO DE TROCA. DAS TAMPAS
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE BOMBA INJETORA
450,00
75,00
HR
6,0000
0,00
12500/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE ALINHAR BARRA LONGA DIREÇÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE SUPORTE DO EIXO
150,00
75,00
HR
2,0000
| 3 - SERVIÇO. DE MONTAR SAPATAS DE FREIO TRASEIRAS - LINHA FORD - FORD 1317 E PLACA DBA 9497 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
12501/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.646,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisição de: VALVULA. DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO
1.519,00
1.519,00
UN
1,0000
| 2 - SENSOR DE PRESSAO. COMMON RAIL - LINHA VW 13.180 PLACA 9465 - LINHA VOLKS - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1.127,00
1.127,00
UN
1,0000
0,00
12502/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
779,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
41
4 - ABRAÇADEIRA. DE MOLA
44,10
44,10
PÇ
1,0000
6 - SEGUNDA. MOLA - FORD F 12000 PLACA CDZ 7816 - LINHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
254,80
254,80
UN
1,0000
5 - GRAMPOS. DE MOLA
88,20
44,10
PÇ
2,0000
2 - BUCHA DA MOLA
88,20
44,10
UN
2,0000
1 - MOLA MESTRE
274,40
274,40
UN
1,0000
3 - Aquisição de: ESPIGAO
29,40
29,40
UN
1,0000
0,00
12503/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
994,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA POTA DE VIDRO
9,80
9,80
UN
1,0000
7 - FECHADURA DA PORTA
176,40
176,40
UN
1,0000
6 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA
24,50
24,50
UN
1,0000
| 10 - PONTEIRA. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 PLACA BPY 4395 - LINHA FORD - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
88,20
88,20
UN
1,0000
2 - VIDRO DA PORTA. LATERAL ESQUERDO
318,50
318,50
UN
1,0000
8 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO
63,70
63,70
UN
1,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO
78,40
78,40
UN
1,0000
4 - CANALETA COM PESTANA. LADO ESQUERDO
181,30
181,30
UN
1,0000
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO
39,20
39,20
UN
1,0000
9 - TAMPA DO RADIADOR
14,70
14,70
UN
1,0000
0,00
12504/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.984,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 10 - Aquisição de: TAMPA. DA INSPEÇÃO - FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - LINHA FORD - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
107,80
107,80
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DA BOMBA INJETORA
14,70
2,45
UN
6,0000
2 - VALVULA INJETORA
1.146,60
191,10
UN
6,0000
3 - REPARO DA BOMBA INJETORA
578,20
144,55
UN
4,0000
8 - REPARO. SECUNDARIO BOMBA INJETORA
58,80
58,80
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. BOMBA INJETORA
426,30
426,30
PÇ
1,0000
5 - PISTÃO. DA BOMBA
132,30
132,30
UN
1,0000
6 - Aquisiçao de: BUJAO
73,50
73,50
UN
1,0000
9 - TAMPA. DO PISTÃO DO HIDRAULICO
387,10
387,10
UN
1,0000
4 - Aquisição de: ANEL. BORRACHA DO FLANGE
58,80
58,80
UN
1,0000
0,00
12505/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
127,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 PLACA CDZ 7814 - LINHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
127,40
12,74
FR
10,0000
0,00
12506/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
3.660,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA |
| UTILIZAÇÃO NA CASA DOS CONSELHOS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.660,00
3.660,00
UN
1,0000
0,00
12507/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
1.072,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de |
| ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - |
| KOMECO 12FCMXS - PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DOS CONSELHOS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.072,00
1.072,00
UN
1,0000
0,00
12508/000-2014
11210/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
72,72
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o fabricante para realização de |
| reparos - Dia 30/09/2014 - Saída às 06:00h e retorno às 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12509/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
246,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
41
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NA CASA DO |
| CONSELHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
246,22
246,22
SV
1,0000
0,00
12510/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.208,92
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
8 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
339,08
339,08
UN
1,0000
1 - BICO INJETOR
646,80
161,70
UN
4,0000
5 - CHICOTE ELETRICO
132,30
132,30
UN
1,0000
3 - JUNTA COLETOR
117,60
117,60
UN
1,0000
2 - JOGO DE VELA
83,30
83,30
UN
1,0000
7 - CILINDRO DA RODA
166,60
83,30
UN
2,0000
4 - JOGO DE CABO DE VELA
186,20
186,20
UN
1,0000
6 - CORPO DO TBI
470,40
470,40
PÇ
1,0000
| 9 - Aquisiçao de: GUARNIÇAO. BOMBA COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA BVZ 6463 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. |
| SOLIDÁRIA. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.208,92 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
66,64
66,64
UN
1,0000
0,00
12511/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - FLUIDO. FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO - PLACA BVZ 6463 |
| DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. DESENV. SOIAL E ECON. SOLIDÁRIA. VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 |
| - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
39,20
19,60
PÇ
2,0000
0,00
12512/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.425,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - CABO ALAVANCA
107,80
53,90
UN
2,0000
4 - ENGRENAGEM 1ª E 2ª MARCHA
382,20
191,10
UN
2,0000
| 6 - COXIM DE CAMBIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 9450 |
| DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.425,90 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
73,50
73,50
UN
1,0000
5 - ROLAMENTO DO CAMBIO
423,36
141,12
UN
3,0000
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
362,60
362,60
UN
1,0000
3 - ACOPLAMENTO DO CAMBIO
76,44
76,44
UN
1,0000
0,00
12513/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.656,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
3 - Aquisição de: BATENTE. TRAVA DA PORTA
13,00
13,00
UN
1,0000
5 - GRAMPOS. FORRO DA PORTA
13,15
0,60
PÇ
22,0000
7 - MOLA DIANTEIRA. 2ª
442,00
221,00
UN
2,0000
| 10 - Aquisiçao de: TUBO. ABAFADOR DO ESCAPAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO |
| VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 1.656,20 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
233,00
233,00
UN
1,0000
4 - FORRO. DA PORTA
236,00
118,00
PÇ
2,0000
2 - FECHADURA DA PORTA. LD
191,00
191,00
UN
1,0000
8 - Aquisição de: LANTERNA. DIANTEIRA LD
26,00
26,00
UN
1,0000
6 - MOLA MESTRE. DIANTEIRA
470,05
235,02
UN
2,0000
9 - JUNTA DO ESCAPAMENTO
6,00
6,00
UN
1,0000
1 - MAÇANETA EXTERNA. LD
26,00
26,00
UN
1,0000
0,00
12514/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
1.580,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
| 2 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
| 440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
636,00
15,90
FR
40,0000
1 - OLEO HIDRAULICO HD 46
944,00
11,80
FR
80,0000
0,00
12515/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
860,44
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - BRAÇO. DO LIMPADOR
205,80
102,90
PÇ
2,0000
| 3 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - DOBRLO PLACA DBA 9490 DO |
93,10
93,10
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
41
| SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE |
| R$ 860,44 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1 - Aquisição de: RADIADOR
561,54
561,54
UN
1,0000
0,00
12516/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
853,98
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068
15,74
15,74
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO N° 21900397
30,46
30,46
UN
1,0000
2 - FILTRO N° 21900751
196,36
196,36
UN
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058
61,24
61,24
UN
1,0000
6 - FILTRO RACOR N° 7218002539
42,45
42,45
UN
1,0000
| 7 - ELEMENTO N° 218004409 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
| 440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
469,59
469,59
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057
38,14
38,14
UN
1,0000
0,00
12517/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.073,68
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
166,60
UN
1,0000
9 - CABO EMBREAGEM
83,30
83,30
UN
1,0000
13 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
264,60
264,60
UN
1,0000
3 - KIT DE EMBREAGEM
441,00
441,00
UN
1,0000
6 - RETENTOR DO COMANDO
48,02
48,02
UN
1,0000
7 - BOBINA DE IGNIÇAO
225,40
225,40
UN
1,0000
8 - MANGUEIRA. DA TOMADA DE AR
38,22
38,22
PÇ
1,0000
12 - INTERRUPTOR DE RE
93,10
93,10
UN
1,0000
| 14 - Aquisição de: POLIA. DA CORREIA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT - UNO PLACA DBA |
| 9486 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECETARIA, COM |
| DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 2.073,68 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
132,30
132,30
UN
1,0000
2 - BORRACHA DA PORTA
313,60
78,40
UN
4,0000
1 - Aquisição de: PALHETA
83,30
83,30
UN
1,0000
10 - CIRCUITO . LANTERNA TRASEIRA L/E
47,04
47,04
PÇ
1,0000
11 - LAMPADA. LANTERNA TRASEIRA E FAROL
78,40
19,60
PÇ
4,0000
0,00
12518/000-2014
11235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
1.720,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
| 440 - CHASSI 9A406AAAD0005333 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.720,00
1.720,00
SV
1,0000
0,00
12519/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.330,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - REPARO. E TAPEÇARIA DOS BANCOS
380,00
50,00
HR
7,6000
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
50,00
HR
1,6000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
| 7 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - SERVIÇOS NO VEICULO FIAT |
| UNO PLACA DBA 9486 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚE DA FAMÍLIA DESTA |
| SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 1.330,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
450,00
50,00
HR
9,0000
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
270,00
50,00
HR
5,4000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
12520/000-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
16.879,11
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.
547,42
547,42
UN
1,0000
6 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
308,00
0,77
MT
400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
41
| 11 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO - ELETR. POLIETILENO - PARA USO NO PRÉDIO |
| DO ARAPONGAL OESTE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
2.683,20
167,70
UN
16,0000
1 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
554,40
18,48
MT
30,0000
2 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
49,95
9,99
UN
5,0000
8 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
1.635,27
125,79
UN
13,0000
9 - ESPELHO DE 4'X2'
106,48
2,42
UN
44,0000
7 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
3.322,27
107,17
UN
31,0000
10 - IL-54 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M
7.057,32
1.764,33
UN
4,0000
3 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
67,20
33,60
UN
2,0000
5 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
547,60
273,80
SV
2,0000
0,00
12521/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
675,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
| 1 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C. |
| extremidade flexível, destinada a medição de temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC . |
| Resolução 0,1º, precisão +ou – 0,1ºC, atendendo Portaria do INMETRO, contendo selo homolográfico de |
| identificação do INMETRO e registro no MS/ANVISA – unidade - Marca: GERATHERM - PARA USO DO PAM - |
| PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
675,00
7,50
UN
90,0000
0,00
12522/000-2014
3102/2014
Pregão Presencial
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
385,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
0,00
| 1 - ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C |
| 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
385,00
77,00
UN
5,0000
0,00
12523/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
1.780,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
2 - OLEO HIDRAULICO HD 46
944,00
11,80
FR
80,0000
1 - OLEO MOTOR URSA TDSA
200,80
10,04
FR
20,0000
| 3 - OLEO MOTOR SAE 10W30 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
| 440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
636,00
15,90
FR
40,0000
0,00
12524/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
1.196,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
| 1 - NOBREAK - 700VA - Marca: SMS - MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
1.196,00
299,00
UN
4,0000
0,00
12525/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
20,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. BATERIA - SERVIÇOS NO VEICULO S 10 PLACA CPV 1791 MANUTENÇÃO DESTA |
| SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 20,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
20,00
50,00
HR
0,4000
0,00
12526/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
333,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - Aquisição de: BATERIA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEIUCLO S 10 PLACA CPV 1791 MANUTENÇÃO |
| DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
333,20
333,20
UN
1,0000
0,00
12527/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
853,98
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
4 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001058
61,24
61,24
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001057
38,14
38,14
UN
1,0000
5 - ELEMENTO FILTRANTE N° 219001068
15,74
15,74
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO N° 21900397
30,46
30,46
UN
1,0000
2 - FILTRO N° 21900751
196,36
196,36
UN
1,0000
6 - FILTRO RACOR N° 7218002539
42,45
42,45
UN
1,0000
| 7 - ELEMENTO N° 218004409 - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
| 440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
469,59
469,59
UN
1,0000
0,00
12528/000-2014
11234/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
1.720,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.507.468/0009-04
0,00
| 1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE GARANTIA 1000 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON FH |
| 440 - CHASSI 9A406AAAD0005361 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.720,00
1.720,00
SV
1,0000
0,00
12529/000-2014
11238/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
770,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
41
| 1 - CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em acrilico cristal, medindo 30x20cm, impressão digital em |
| vinil branco, recortado e aplicado em acrilico cristal de 2mm por de trás do acrilico - PARA IDENTIFICAÇÃO |
| DAS SALAS PERTENCENTES AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
770,00
35,00
SV
22,0000
0,00
12530/000-2014
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
1.750,40
0,00
18.00.27.812.3.3.90.31.01
J
93.280.592/0001-23
0,00
2 - TROFEU 30 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
38,40
38,40
UNI
1,0000
| 8 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - BRONZE - REMA - IV REGISTRO INTERNACIONAL OPEN DE |
| TAEKWONDO 2014 - ESPORTES |
950,00
3,80
UN
250,0000
5 - TROFEU 50 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar - REMA
64,00
64,00
UN
1,0000
6 - MEDALHA 50 CM, 3MM ESPESSURA - DOURADA - REMA
190,00
3,80
UN
50,0000
7 - MEDALHA 50CM, 3MM DE ESPESSURA - PRATA - REMA
380,00
3,80
UN
100,0000
1 - TROFEU 25 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
32,00
32,00
UN
1,0000
3 - TROFEU 35 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
44,80
44,80
UN
1,0000
4 - TROFEU 40 CM. Conforme Modelo 1 ou Similar. - REMA
51,20
51,20
UN
1,0000
0,00
12531/000-2014
11283/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
66,02
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
| 1 - REFEIÇÕES - Viagem a São Paulo para participar do Seminário Proteção integral de crianças, adolescentes, |
| pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de risco e desastre - Dia 14/10/2014 - Saída: 06:00h e |
| Retorno: 24:00h - GABINETE. |
66,02
33,01
2,0000
0,00
12532/000-2014
11301/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia |
| 16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
12533/000-2014
11303/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia |
| 16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
12534/000-2014
11302/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minoro Unno em consulta na |
| AACD, no dia 14/10/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00hs - ASSIST. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
12535/000-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
21.240,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
| 1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
| REGISTRO - CULTURA |
21.240,00
1.770,00
12,0000
0,00
12536/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
1.553,71
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
492,44
246,22
SV
2,0000
| 3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| E SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
382,07
382,07
SV
1,0000
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
679,20
339,60
SV
2,0000
0,00
12537/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
214,80
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
214,80
7,16
UN
30,0000
0,00
12538/000-2014
11296/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
900,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
900,00
900,00
1,0000
0,00
12539/000-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-1.949,81
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1021/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
-1.949,81
-1.949,81
1,0000
0,00
12540/000-2014
99/2012
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-1.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
41
1 - Anulação da Nota nº 4979/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
-1.500,00
-1.500,00
1,0000
0,00
12541/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-393,38
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 105/0-2014 - MOTIVO: UMA VEZ QUE O SALDO ATUAL NÃO COBRE O VALOR PARA |
| LIQUIDAÇÃO DE NENHUMA CONTA |
-393,38
-393,38
1,0000
0,00
12542/000-2014
11298/2014
Outros/Não Aplicável
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
4.800,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CÁLCULOS CONTÁBEIS DE PRECATÓRIOS - REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 247/2013, |
| 372/83, 506/84, 165/81 E 160/86 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
4.800,00
4.800,00
1,0000
0,00
12543/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
1.150,10
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
| 04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - PARA USO NA |
| CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE |
1.150,10
0,07
SV
16.430,0000
0,00
12544/000-2014
11297/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
400,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
400,00
400,00
1,0000
0,00
12545/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA
15.000,00
0,00
J
02.405.027/0001-90
0,00
| 1 - REPASSE REF QUOTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA 26° EXPOVALE, NOS DIA 04 A 07/12/14 |
| - CONTA P/ DEPOSITO - BANCO SICREDI AG 0730 C/C N° 91769-9 |
15.000,00
15.000,00
1,0000
0,00
12546/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO |
| AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
| DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C 363-6 |
| C.E.F. - SAÚDE |
200,00
50,00
HR
4,0000
0,00
12547/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP
2.074,16
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
16.722.128/0001-07
0,00
5 - CORREIA DENTADA
40,15
40,15
UN
1,0000
6 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO
30,54
30,54
UN
1,0000
9 - TENSIONADOR DA CORREIA
149,73
149,73
UN
1,0000
| 18 - AQUISIÇÃO: CABO. TAMPA TRASEIRA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S 10, PLACA CCZ4270 PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
144,29
72,14
UN
2,0000
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
222,05
222,05
UN
1,0000
4 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR.
103,61
51,81
UN
2,0000
13 - AQUISIÇÃO: VELA
49,10
12,28
UN
4,0000
16 - PIVO SUPERIOR
99,87
99,87
UN
1,0000
7 - MANGUEIRA DO TBI
47,20
47,20
UN
1,0000
8 - RADIADOR
391,26
391,26
UN
1,0000
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,11
20,55
UN
2,0000
15 - PIVO INFERIOR
61,05
61,05
UN
1,0000
17 - BRAÇO PITMAN
146,15
146,15
UN
1,0000
2 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
222,05
222,05
UN
1,0000
3 - PALHETA DO LIMPADOR. LD/LE
86,51
43,25
UN
2,0000
11 - FILTRO DE OLEO
39,57
13,19
UN
3,0000
12 - FILTRO DE AR
108,28
54,14
UN
2,0000
14 - JOGO DE CABO DE VELA
91,65
91,65
UN
1,0000
0,00
12548/000-2014
2620/2014
Pregão Presencial
R. DE O. SANTIL EPI - EPP
60,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
97.530.228/0001-25
0,00
| 1 - SINALIZAÇÃO TIPO COLETE EM X. produto confeccionado em bagun cítrico na cor laranja com |
| fechamento nas laterais feito através de velcro. Colete em formato de X refletivo somente para o dia, |
| facilitando a vizualização. Cor laranja com reflexivo. - PLASTICOR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE |
60,00
12,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
41
| SEGURANÇA PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
0,00
12549/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO. ELETRICO( SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA DO FAROL ESQUERDO) - MANUTENÇÃO DA |
| VIATURA DE PREFIXO VO 06304 MARCA GM CHEVROLET, MODELO VERANEIRO, PLACA BFG 1682 DO |
| POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS |
| VALORES DESCRITOS - SERV. MUNICIPAIS |
60,00
50,00
HR
1,2000
0,00
12550/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
102,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 3 - Aquisiçao de:FUSIVEL - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06304 MARCA GM CHEVROLET, |
| MODELO VERANEIRO, PLACA BFG 1682 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERPA CONCEDIDO |
| PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS - SERV. MUNICIPAIS |
19,60
4,90
UN
4,0000
1 - Aquisição de: LAMPADA. DO FAROL
39,20
19,60
UN
2,0000
2 - CHICOTE ELETRICO. DO FAROL
44,10
44,10
UN
1,0000
0,00
12551/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
122,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - Aquisição de: SENSOR. DE NIVEL (COMBUSTIVEL) - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06304, |
| MARCA GM CHEVROLET, MODELO VERANEIRO, PLACA BFG 1682 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. |
| OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS - SERV. MUNICIPAIS |
122,50
122,50
UN
1,0000
0,00
12552/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 06304 MARCA GM |
| CHEVROLET, MODELO VERANEIRO, PLACA BFG 1682 DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ |
| CONCEDIDO PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES DESCRITOS - SERV. MUNICIPAIS |
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
12553/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
416,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
339,60
339,60
SV
1,0000
| 2 - INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - INSTALAÇÃO NO CID DA PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO - FUNDO |
| SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
76,40
76,40
UN
1,0000
0,00
12554/000-2014
9218/2014
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
-215,12
-215,12
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
1 - Anulação da Nota nº10557/0-2014
-215,12
-215,12
1,0000
0,00
12555/000-2014
8623/2014
Outros/Não Aplicável
MARISA MOREIRA TOGNIETTI
-0,04
-0,04
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
051.936.068-06
0,00
1 - Anulação da Nota nº10068/0-2014
-0,04
-0,04
1,0000
0,00
12556/000-2014
11196/2014
Dispensa
STALL - UP TENDAS E BARRACAS LTDA
5.650,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.262.423/0001-78
0,00
| 1 - Tenda piramidal. Modelo Artesanato 1,70m x 1,70m. - Diespensa de Licitação nº 068/2014 - Aquisição de |
| 10 tendas piramidais para serem utilizadas pela Economia Solidária, item fracassado no Pregão Presencial nº |
| 100/2014. Ficha 754, Reserva 482. - F. M. F. E. P. SOLIDARIA |
5.650,00
565,00
UN
10,0000
0,00
12557/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
76.764,36
76.764,36
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
76.764,36
76.764,36
1,0000
0,00
12558/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.489,89
4.489,89
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.489,89
4.489,89
1,0000
0,00
12559/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.905,41
3.905,41
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.905,41
3.905,41
1,0000
0,00
12560/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.841,80
10.841,80
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.841,80
10.841,80
1,0000
0,00
12561/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
192,66
192,66
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
192,66
192,66
1,0000
0,00
12562/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.123,73
1.123,73
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.123,73
1.123,73
1,0000
0,00
12563/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.739,12
17.739,12
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
17.739,12
17.739,12
1,0000
0,00
12564/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.302,21
1.302,21
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.302,21
1.302,21
1,0000
0,00
12565/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.865,28
1.865,28
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.865,28
1.865,28
1,0000
0,00
12566/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.940,95
3.940,95
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.940,95
3.940,95
1,0000
0,00
12567/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.551,04
22.551,04
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
22.551,04
22.551,04
1,0000
0,00
12568/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.199,23
2.199,23
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.199,23
2.199,23
1,0000
0,00
12569/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
927,28
927,28
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
927,28
927,28
1,0000
0,00
12570/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.532,56
4.532,56
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.532,56
4.532,56
1,0000
0,00
12571/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42,78
42,78
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
42,78
42,78
1,0000
0,00
12572/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.974,82
1.974,82
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.974,82
1.974,82
1,0000
0,00
12573/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12574/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
153,50
153,50
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
153,50
153,50
1,0000
0,00
12575/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,00
1.000,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
12576/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
60.189,07
60.189,07
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
60.189,07
60.189,07
1,0000
0,00
12577/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.245,41
11.245,41
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
11.245,41
11.245,41
1,0000
0,00
12578/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.982,28
5.982,28
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.982,28
5.982,28
1,0000
0,00
12579/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.862,07
21.862,07
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
21.862,07
21.862,07
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
41
0,00
12580/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.529,97
3.529,97
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.529,97
3.529,97
1,0000
0,00
12581/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.028,66
4.028,66
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.028,66
4.028,66
1,0000
0,00
12582/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12583/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.611,39
1.611,39
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.611,39
1.611,39
1,0000
0,00
12584/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
89,43
89,43
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
89,43
89,43
1,0000
0,00
12585/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.001,64
1.001,64
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.001,64
1.001,64
1,0000
0,00
12586/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.277,25
4.277,25
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.277,25
4.277,25
1,0000
0,00
12587/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
510,86
510,86
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
510,86
510,86
1,0000
0,00
12588/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.542,58
39.542,58
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
39.542,58
39.542,58
1,0000
0,00
12589/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
44.336,32
44.336,32
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
44.336,32
44.336,32
1,0000
0,00
12590/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.637,80
10.637,80
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.637,80
10.637,80
1,0000
0,00
12591/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.442,14
5.442,14
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.442,14
5.442,14
1,0000
0,00
12592/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.361,32
13.361,32
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
13.361,32
13.361,32
1,0000
0,00
12593/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.282,18
1.282,18
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.282,18
1.282,18
1,0000
0,00
12594/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.960,70
3.960,70
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.960,70
3.960,70
1,0000
0,00
12595/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12596/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.933,98
1.933,98
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.933,98
1.933,98
1,0000
0,00
12597/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.081,80
3.081,80
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.081,80
3.081,80
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
41
0,00
12598/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
34.790,45
34.790,45
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
34.790,45
34.790,45
1,0000
0,00
12599/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,66
3.818,66
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.818,66
3.818,66
1,0000
0,00
12600/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.026,60
3.026,60
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.026,60
3.026,60
1,0000
0,00
12601/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.490,27
4.490,27
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.490,27
4.490,27
1,0000
0,00
12602/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.806,34
2.806,34
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.806,34
2.806,34
1,0000
0,00
12603/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.916,95
1.916,95
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.916,95
1.916,95
1,0000
0,00
12604/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12605/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.646,89
1.646,89
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.646,89
1.646,89
1,0000
0,00
12606/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.559,05
1.559,05
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.559,05
1.559,05
1,0000
0,00
12607/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.401,05
15.401,05
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
15.401,05
15.401,05
1,0000
0,00
12608/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.447,80
1.447,80
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.447,80
1.447,80
1,0000
0,00
12609/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.092,17
1.092,17
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.092,17
1.092,17
1,0000
0,00
12610/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.933,64
1.933,64
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.933,64
1.933,64
1,0000
0,00
12611/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12612/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
819,32
819,32
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
819,32
819,32
1,0000
0,00
12613/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
795,45
795,45
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
795,45
795,45
1,0000
0,00
12614/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
93.279,16
93.279,16
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
93.279,16
93.279,16
1,0000
0,00
12615/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.865,40
1.865,40
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.865,40
1.865,40
1,0000
0,00
12616/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.122,78
6.122,78
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.122,78
6.122,78
1,0000
0,00
12617/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.698,04
7.698,04
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.698,04
7.698,04
1,0000
0,00
12618/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.377,62
4.377,62
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.377,62
4.377,62
1,0000
0,00
12619/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.070,46
3.070,46
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.070,46
3.070,46
1,0000
0,00
12620/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12621/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.181,75
9.181,75
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
9.181,75
9.181,75
1,0000
0,00
12622/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.483,24
18.483,24
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
18.483,24
18.483,24
1,0000
0,00
12623/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.954,58
7.954,58
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.954,58
7.954,58
1,0000
0,00
12624/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
100,00
100,00
1,0000
0,00
12625/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.848,14
26.848,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
26.848,14
26.848,14
1,0000
0,00
12626/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.476,43
1.476,43
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.476,43
1.476,43
1,0000
0,00
12627/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.361,99
1.361,99
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.361,99
1.361,99
1,0000
0,00
12628/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
833,07
833,07
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
833,07
833,07
1,0000
0,00
12629/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12630/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.138,56
1.138,56
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.138,56
1.138,56
1,0000
0,00
12631/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.481,18
1.481,18
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.481,18
1.481,18
1,0000
0,00
12632/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.586,35
1.586,35
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.586,35
1.586,35
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
41
0,00
12633/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
138.280,56
138.280,56
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
138.280,56
138.280,56
1,0000
0,00
12634/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.120,71
5.120,71
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.120,71
5.120,71
1,0000
0,00
12635/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.571,69
6.571,69
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.571,69
6.571,69
1,0000
0,00
12636/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.042,42
9.042,42
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
9.042,42
9.042,42
1,0000
0,00
12637/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.933,49
2.933,49
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.933,49
2.933,49
1,0000
0,00
12638/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12639/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.071,46
3.071,46
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.071,46
3.071,46
1,0000
0,00
12640/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.282,51
1.282,51
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.282,51
1.282,51
1,0000
0,00
12641/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.554,32
23.554,32
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
23.554,32
23.554,32
1,0000
0,00
12642/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.754,46
8.754,46
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
8.754,46
8.754,46
1,0000
0,00
12643/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
331.704,37
331.704,37
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
331.704,37
331.704,37
1,0000
0,00
12644/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.588,37
16.588,37
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
16.588,37
16.588,37
1,0000
0,00
12645/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.164,36
18.164,36
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
18.164,36
18.164,36
1,0000
0,00
12646/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.812,28
3.812,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.812,28
3.812,28
1,0000
0,00
12647/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
752,68
752,68
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
752,68
752,68
1,0000
0,00
12648/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.066,79
6.066,79
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.066,79
6.066,79
1,0000
0,00
12649/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.109,26
24.109,26
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
24.109,26
24.109,26
1,0000
0,00
12650/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.344,62
40.344,62
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
40.344,62
40.344,62
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
41
0,00
12651/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
111.100,05
111.100,05
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
111.100,05
111.100,05
1,0000
0,00
12652/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.634,20
1.634,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.634,20
1.634,20
1,0000
0,00
12653/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.327,16
7.327,16
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.327,16
7.327,16
1,0000
0,00
12654/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.523,47
3.523,47
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.523,47
3.523,47
1,0000
0,00
12655/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.409,32
9.409,32
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
9.409,32
9.409,32
1,0000
0,00
12656/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.544,80
1.544,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.544,80
1.544,80
1,0000
0,00
12657/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.819,06
1.819,06
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.819,06
1.819,06
1,0000
0,00
12658/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
434,40
434,40
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
434,40
434,40
1,0000
0,00
12659/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.895,42
10.895,42
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.895,42
10.895,42
1,0000
0,00
12660/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.013,60
1.013,60
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.013,60
1.013,60
1,0000
0,00
12661/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.107,98
22.107,98
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
22.107,98
22.107,98
1,0000
0,00
12662/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.172,00
2.172,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.172,00
2.172,00
1,0000
0,00
12663/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
903,50
903,50
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
903,50
903,50
1,0000
0,00
12664/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.316,80
2.316,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.316,80
2.316,80
1,0000
0,00
12665/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.171,09
35.171,09
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
35.171,09
35.171,09
1,0000
0,00
12666/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
228,46
228,46
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
228,46
228,46
1,0000
0,00
12667/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.177,56
3.177,56
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.177,56
3.177,56
1,0000
0,00
12668/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.595,65
1.595,65
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.595,65
1.595,65
1,0000
0,00
12669/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.812,16
11.812,16
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
11.812,16
11.812,16
1,0000
0,00
12670/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
738,25
738,25
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
738,25
738,25
1,0000
0,00
12671/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
44.650,37
44.650,37
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
44.650,37
44.650,37
1,0000
0,00
12672/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,13
990,13
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
990,13
990,13
1,0000
0,00
12673/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.602,23
2.602,23
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.602,23
2.602,23
1,0000
0,00
12674/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.195,84
3.195,84
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.195,84
3.195,84
1,0000
0,00
12675/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
773,22
773,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
773,22
773,22
1,0000
0,00
12676/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.446,50
4.446,50
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.446,50
4.446,50
1,0000
0,00
12677/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
72.655,56
72.655,56
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
72.655,56
72.655,56
1,0000
0,00
12678/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.171,54
6.171,54
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.171,54
6.171,54
1,0000
0,00
12679/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.907,78
4.907,78
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.907,78
4.907,78
1,0000
0,00
12680/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.361,33
9.361,33
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
9.361,33
9.361,33
1,0000
0,00
12681/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46,38
46,38
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
46,38
46,38
1,0000
0,00
12682/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12683/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.226,33
1.226,33
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.226,33
1.226,33
1,0000
0,00
12684/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.139,77
10.139,77
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.139,77
10.139,77
1,0000
0,00
12685/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.127,28
5.127,28
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.127,28
5.127,28
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
41
0,00
12686/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.662,00
35.662,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
35.662,00
35.662,00
1,0000
0,00
12687/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.404,69
2.404,69
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.404,69
2.404,69
1,0000
0,00
12688/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.108,13
2.108,13
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.108,13
2.108,13
1,0000
0,00
12689/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.302,51
1.302,51
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.302,51
1.302,51
1,0000
0,00
12690/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42,28
42,28
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
42,28
42,28
1,0000
0,00
12691/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.928,57
1.928,57
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.928,57
1.928,57
1,0000
0,00
12692/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.331,81
3.331,81
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.331,81
3.331,81
1,0000
0,00
12693/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27,30
27,30
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
27,30
27,30
1,0000
0,00
12694/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
122.455,12
122.455,12
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
122.455,12
122.455,12
1,0000
0,00
12695/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
490,07
490,07
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
490,07
490,07
1,0000
0,00
12696/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.184,35
12.184,35
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
12.184,35
12.184,35
1,0000
0,00
12697/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
715,17
715,17
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
715,17
715,17
1,0000
0,00
12698/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.166,78
1.166,78
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.166,78
1.166,78
1,0000
0,00
12699/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.949,83
12.949,83
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
12.949,83
12.949,83
1,0000
0,00
12700/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,50
45,50
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
45,50
45,50
1,0000
0,00
12701/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
565.172,47
565.172,47
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
565.172,47
565.172,47
1,0000
0,00
12702/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.278,67
6.278,67
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.278,67
6.278,67
1,0000
0,00
12703/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.493,35
7.493,35
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.493,35
7.493,35
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
41
0,00
12704/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
44.793,52
44.793,52
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
44.793,52
44.793,52
1,0000
0,00
12705/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.526,55
1.526,55
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.526,55
1.526,55
1,0000
0,00
12706/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.146,69
12.146,69
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
12.146,69
12.146,69
1,0000
0,00
12707/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.366,14
2.366,14
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.366,14
2.366,14
1,0000
0,00
12708/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
123.169,49
123.169,49
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
123.169,49
123.169,49
1,0000
0,00
12709/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.646,93
5.646,93
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.646,93
5.646,93
1,0000
0,00
12710/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
352,56
352,56
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
352,56
352,56
1,0000
0,00
12711/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.295,10
35.295,10
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
35.295,10
35.295,10
1,0000
0,00
12712/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472.206,93
472.206,93
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
472.206,93
472.206,93
1,0000
0,00
12713/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.616,41
5.616,41
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.616,41
5.616,41
1,0000
0,00
12714/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
714,41
714,41
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
714,41
714,41
1,0000
0,00
12715/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
32.517,68
32.517,68
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
32.517,68
32.517,68
1,0000
0,00
12716/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.564,21
1.564,21
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.564,21
1.564,21
1,0000
0,00
12717/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
947,32
947,32
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
947,32
947,32
1,0000
0,00
12718/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
473,65
473,65
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
473,65
473,65
1,0000
0,00
12719/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.767,10
6.767,10
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.767,10
6.767,10
1,0000
0,00
12720/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.595,70
5.595,70
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.595,70
5.595,70
1,0000
0,00
12721/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39,95
39,95
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
39,95
39,95
1,0000
0,00
12722/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.113,35
21.113,35
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
21.113,35
21.113,35
1,0000
0,00
12723/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
147.173,20
147.173,20
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
147.173,20
147.173,20
1,0000
0,00
12724/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.773,66
2.773,66
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.773,66
2.773,66
1,0000
0,00
12725/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.344,99
5.344,99
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.344,99
5.344,99
1,0000
0,00
12726/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.727,97
8.727,97
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
8.727,97
8.727,97
1,0000
0,00
12727/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
118,84
118,84
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
118,84
118,84
1,0000
0,00
12728/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.560,06
2.560,06
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.560,06
2.560,06
1,0000
0,00
12729/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12730/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
506,72
506,72
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
506,72
506,72
1,0000
0,00
12731/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.417,92
10.417,92
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.417,92
10.417,92
1,0000
0,00
12732/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.091,03
8.091,03
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
8.091,03
8.091,03
1,0000
0,00
12733/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.420,50
7.420,50
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.420,50
7.420,50
1,0000
0,00
12734/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.306,68
16.306,68
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
16.306,68
16.306,68
1,0000
0,00
12735/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
157,91
157,91
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
157,91
157,91
1,0000
0,00
12736/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
462,42
462,42
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
462,42
462,42
1,0000
0,00
12737/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.486,88
2.486,88
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.486,88
2.486,88
1,0000
0,00
12738/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
149,06
149,06
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
149,06
149,06
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
41
0,00
12739/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12740/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
306,54
306,54
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
306,54
306,54
1,0000
0,00
12741/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.158,48
3.158,48
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.158,48
3.158,48
1,0000
0,00
12742/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.200,00
1.200,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.200,00
1.200,00
1,0000
0,00
12743/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.256,70
2.256,70
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.256,70
2.256,70
1,0000
0,00
12744/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.800,00
1.800,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.800,00
1.800,00
1,0000
0,00
12745/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.752,20
20.752,20
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
20.752,20
20.752,20
1,0000
0,00
12746/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
35.892,42
35.892,42
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
35.892,42
35.892,42
1,0000
0,00
12747/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
290.208,25
290.208,25
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
290.208,25
290.208,25
1,0000
0,00
12748/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
15.550,62
15.550,62
211120000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
15.550,62
15.550,62
1,0000
0,00
12749/000-2014
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI
22.278,35
22.278,35
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
22.278,35
22.278,35
1,0000
0,00
12750/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
1.537,99
1.537,99
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.537,99
1.537,99
1,0000
0,00
12751/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
816,25
816,25
211110200
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
816,25
816,25
1,0000
0,00
12752/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.735,32
21.735,32
211199900
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
21.735,32
21.735,32
1,0000
0,00
12753/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
19.541,29
19.541,29
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
19.541,29
19.541,29
1,0000
0,00
12754/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
312.200,24
312.200,24
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
312.200,24
312.200,24
1,0000
0,00
12755/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO PANAMERICANO S/A
311,78
311,78
J
59.285.411/0001-13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
311,78
311,78
1,0000
0,00
12756/000-2014
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
541,85
541,85
211199900
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
541,85
541,85
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
34
41
0,00
12757/000-2014
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
15.573,55
15.573,55
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
15.573,55
15.573,55
1,0000
0,00
12758/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
26.091,90
26.091,90
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
26.091,90
26.091,90
1,0000
0,00
12759/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
410,50
410,50
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
410,50
410,50
1,0000
0,00
12760/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.686,60
6.686,60
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.686,60
6.686,60
1,0000
0,00
12761/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22.501,46
22.501,46
211490100
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
22.501,46
22.501,46
1,0000
0,00
12762/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.270,99
29.270,99
112900000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
29.270,99
29.270,99
1,0000
0,00
12763/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
158,30
158,30
112900000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
158,30
158,30
1,0000
0,00
12764/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.335,52
25.335,52
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
25.335,52
25.335,52
1,0000
0,00
12765/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.506,05
6.506,05
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.506,05
6.506,05
1,0000
0,00
12766/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.954,46
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.954,46
2.954,46
1,0000
0,00
12767/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.272,11
2.272,11
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.272,11
2.272,11
1,0000
0,00
12768/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
927,61
927,61
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
927,61
927,61
1,0000
0,00
12769/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
92,76
92,76
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
92,76
92,76
1,0000
0,00
12770/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.314,28
6.314,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
0,00
12771/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
224,40
224,40
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
224,40
224,40
1,0000
0,00
12772/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
-644,34
1 - Anulação da Nota nº 256/18-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-644,34
1,0000
-644,34
0,00
12773/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.608,93
2.608,93
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.608,93
2.608,93
1,0000
0,00
12774/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.100,77
6.100,77
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
35
41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.100,77
6.100,77
1,0000
0,00
12775/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.485,43
1.485,43
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.485,43
1.485,43
1,0000
0,00
12776/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81,90
81,90
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
81,90
81,90
1,0000
0,00
12777/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.100,00
1.100,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.100,00
1.100,00
1,0000
0,00
12778/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.963,71
2.963,71
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.963,71
2.963,71
1,0000
0,00
12779/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.793,55
4.793,55
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.793,55
4.793,55
1,0000
0,00
12780/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.391,46
1.391,46
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.391,46
1.391,46
1,0000
0,00
12781/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.373,30
2.373,30
05.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.373,30
2.373,30
1,0000
0,00
12782/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,35
77,35
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
77,35
77,35
1,0000
0,00
12783/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.368,50
1.368,50
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.368,50
1.368,50
1,0000
0,00
12784/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
621,78
621,78
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
621,78
621,78
1,0000
0,00
12785/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.193,48
6.193,48
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.193,48
6.193,48
1,0000
0,00
12786/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
725,80
725,80
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
725,80
725,80
1,0000
0,00
12787/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82,61
82,61
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
82,61
82,61
1,0000
0,00
12788/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
425,79
425,79
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
425,79
425,79
1,0000
0,00
12789/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
319,34
319,34
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
319,34
319,34
1,0000
0,00
12790/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
228,05
228,05
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
228,05
228,05
1,0000
0,00
12791/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
200,66
200,66
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
200,66
200,66
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
36
41
0,00
12792/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
43,00
43,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
43,00
43,00
1,0000
0,00
12793/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
812,16
812,16
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
812,16
812,16
1,0000
0,00
12794/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
365,47
365,47
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
365,47
365,47
1,0000
0,00
12795/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
487,30
487,30
11.00.12.361.3.1.90.94.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
487,30
487,30
1,0000
0,00
12796/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
100,00
100,00
1,0000
0,00
12797/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29,30
29,30
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
29,30
29,30
1,0000
0,00
12798/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
326,67
326,67
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
326,67
326,67
1,0000
0,00
12799/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16,33
16,33
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
16,33
16,33
1,0000
0,00
12800/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.656,97
3.656,97
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.656,97
3.656,97
1,0000
0,00
12801/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
519,78
519,78
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
519,78
519,78
1,0000
0,00
12802/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
130,00
130,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
130,00
130,00
1,0000
0,00
12803/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.069,83
1.069,83
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.069,83
1.069,83
1,0000
0,00
12804/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.158,73
5.158,73
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.158,73
5.158,73
1,0000
0,00
12805/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.532,06
1.532,06
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.532,06
1.532,06
1,0000
0,00
12806/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
193,53
193,53
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
193,53
193,53
1,0000
0,00
12807/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.744,97
1.744,97
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.744,97
1.744,97
1,0000
0,00
12808/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
43,31
43,31
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
43,31
43,31
1,0000
0,00
12809/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.573,74
1.573,74
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.573,74
1.573,74
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
37
41
0,00
12810/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78,69
78,69
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
78,69
78,69
1,0000
0,00
12811/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.785,27
11.785,27
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
11.785,27
11.785,27
1,0000
0,00
12812/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.213,41
2.213,41
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.213,41
2.213,41
1,0000
0,00
12813/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
100,00
100,00
1,0000
0,00
12814/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
1.704,40
1.704,40
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.704,40
1.704,40
1,0000
0,00
12815/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.874,82
1.874,82
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.874,82
1.874,82
1,0000
0,00
12816/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
257,41
257,41
211120000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
257,41
257,41
1,0000
0,00
12817/000-2014
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI
48,27
48,27
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
48,27
48,27
1,0000
0,00
12818/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
10,89
10,89
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10,89
10,89
1,0000
0,00
12819/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
4.797,11
4.797,11
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
4.797,11
4.797,11
1,0000
0,00
12820/000-2014
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
541,92
541,92
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
541,92
541,92
1,0000
0,00
12821/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
68,36
68,36
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
68,36
68,36
1,0000
0,00
12822/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.132,43
16.132,43
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
16.132,43
16.132,43
1,0000
0,00
12823/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.600,22
5.600,22
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.600,22
5.600,22
1,0000
0,00
12824/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.918,64
3.918,64
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.918,64
3.918,64
1,0000
0,00
12825/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.273,48
5.273,48
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.273,48
5.273,48
1,0000
0,00
12826/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.634,82
2.634,82
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.634,82
2.634,82
1,0000
0,00
12827/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.843,65
1.843,65
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
38
41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.843,65
1.843,65
1,0000
0,00
12828/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.160,55
2.160,55
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.160,55
2.160,55
1,0000
0,00
12829/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.754,92
10.754,92
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.754,92
10.754,92
1,0000
0,00
12830/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.525,51
7.525,51
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.525,51
7.525,51
1,0000
0,00
12831/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.620,66
1.620,66
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.620,66
1.620,66
1,0000
0,00
12832/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.552,77
8.552,77
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
8.552,77
8.552,77
1,0000
0,00
12833/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.984,58
5.984,58
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.984,58
5.984,58
1,0000
0,00
12834/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.808,91
7.808,91
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.808,91
7.808,91
1,0000
0,00
12835/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.142,06
3.142,06
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.142,06
3.142,06
1,0000
0,00
12836/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.198,60
2.198,60
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.198,60
2.198,60
1,0000
0,00
12837/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.336,88
3.336,88
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.336,88
3.336,88
1,0000
0,00
12838/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.210,00
1.210,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.210,00
1.210,00
1,0000
0,00
12839/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
846,68
846,68
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
846,68
846,68
1,0000
0,00
12840/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.424,66
7.424,66
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.424,66
7.424,66
1,0000
0,00
12841/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.258,82
11.258,82
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
11.258,82
11.258,82
1,0000
0,00
12842/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.878,15
7.878,15
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.878,15
7.878,15
1,0000
0,00
12843/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.110,37
5.110,37
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.110,37
5.110,37
1,0000
0,00
12844/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.079,48
2.079,48
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.079,48
2.079,48
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
39
41
0,00
12845/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.455,08
1.455,08
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.455,08
1.455,08
1,0000
0,00
12846/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.974,60
7.974,60
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
7.974,60
7.974,60
1,0000
0,00
12847/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109.139,14
109.139,14
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
109.139,14
109.139,14
1,0000
0,00
12848/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
76.367,51
76.367,51
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
76.367,51
76.367,51
1,0000
0,00
12849/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.044,25
1.044,25
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.044,25
1.044,25
1,0000
0,00
12850/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.466,52
6.466,52
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.466,52
6.466,52
1,0000
0,00
12851/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.807,66
8.807,66
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
8.807,66
8.807,66
1,0000
0,00
12852/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.162,98
6.162,98
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
6.162,98
6.162,98
1,0000
0,00
12853/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
766,44
766,44
12.00.12.361.3.1.90.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
766,44
766,44
1,0000
0,00
12854/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.572,95
5.572,95
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
5.572,95
5.572,95
1,0000
0,00
12855/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.899,60
3.899,60
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.899,60
3.899,60
1,0000
0,00
12856/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.849,52
19.849,52
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
19.849,52
19.849,52
1,0000
0,00
12857/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.889,22
13.889,22
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
13.889,22
13.889,22
1,0000
0,00
12858/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85.893,34
85.893,34
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
85.893,34
85.893,34
1,0000
0,00
12859/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.099,09
19.099,09
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
19.099,09
19.099,09
1,0000
0,00
12860/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73.466,03
73.466,03
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
73.466,03
73.466,03
1,0000
0,00
12861/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73.622,01
73.622,01
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
73.622,01
73.622,01
1,0000
0,00
12862/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
823,93
823,93
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
823,93
823,93
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
40
41
0,00
12863/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.091,58
52.091,58
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
52.091,58
52.091,58
1,0000
0,00
12864/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.940,06
13.940,06
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
13.940,06
13.940,06
1,0000
0,00
12865/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.669,51
15.669,51
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
15.669,51
15.669,51
1,0000
0,00
12866/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.964,48
10.964,48
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
10.964,48
10.964,48
1,0000
0,00
12867/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.484,10
1.484,10
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.484,10
1.484,10
1,0000
0,00
12868/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.552,05
3.552,05
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.552,05
3.552,05
1,0000
0,00
12869/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.037,37
1.037,37
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.037,37
1.037,37
1,0000
0,00
12870/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
725,88
725,88
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
725,88
725,88
1,0000
0,00
12871/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.660,17
1.660,17
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
1.660,17
1.660,17
1,0000
0,00
12872/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.285,33
9.285,33
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
9.285,33
9.285,33
1,0000
0,00
12873/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.205,96
3.205,96
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.205,96
3.205,96
1,0000
0,00
12874/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.243,29
2.243,29
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
2.243,29
2.243,29
1,0000
0,00
12875/000-2014
11287/2014
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
72,72
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12876/000-2014
11286/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA MARIA SOUSA
72,72
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.011.328-88
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12877/000-2014
11285/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
72,72
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
12878/000-2014
11284/2014
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
72,72
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO |
| - 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 21/10/2014 ATÉ 21/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
41
41
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
12879/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
-3.807,73
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10477/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM A QUANTIDADE REFERIDA NO |
| PEDIDO E HOUVE AUMENTO DOS PREÇOS ATUAIS |
-3.807,73
-3.807,73
1,0000
0,00
12880/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSPECT AMBIENTAL LTDA
2.182,53
0,00
211110100
J
14.729.964/0001-80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL N° 43 NO VALOR DE R$ 19.711,10 (EMP. 8044/1)
2.182,53
2.182,53
1,0000
0,00
12881/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
90.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - COMPLEMENTO DO EMP. N° 273/2014 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA |
| ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA 2014 - C/C 111-0 CEF |
90.000,00
90.000,00
1,0000
| Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Outubro de 2014.
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